Factura de exportación

¿Qué es la factura de exportación?

La factura de exportación es un documento tributario electrónico que tiene los mismos parámetros que la factura electrónica. Se utiliza para registrar las ventas que se realizan a clientes del extranjero, indicando el TRM (Tasa Representativa del Mercado)de cada país. El proceso de llenado y envío a la DIAN es el mismo que el de la factura electrónica.

¿Cómo crear una factura de exportación en el software?

Para crear una factura de exportación en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Facturación electrónica.
2. Selecciona la opción Factura exportación.
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. La fecha de vencimiento de la factura electrónica se calcula automáticamente, cuando selecciones la opción crédito en el campo tipo de negociación y los días de vencimiento estarán calculados por el campo plazo relacionado con el cliente. (Si la Fecha de vencimiento del documento, que acordaste con tu cliente es diferente, puedes cambiarla en el campo, plazo o fecha de vencimiento).
2. Selecciona el tipo de negociación.
3. En el campo medio de pago elige una de las opciones presentadas.
4. El campo vendedor se llenará por defecto con el nombre del usuario que está creando el documento.
5. Diligencia el campo TRM (Tasa Representativa del Mercado) con el valor promedio diario de la tasa de cambio entre el dólar (USD) y el peso colombiano (COP). Puedes consultarlo en el buscador.
6. Si vas a copiar a la factura de exportación un pedido, una cotización o una factura de contingencia previamente creado, selecciona en el campo copiar documento de la opción cotización, pedido o factura de contingencia. Una vez seleccionada esta opción, elige el número del documento y se llenará la información automáticamente.
7. Elige el cliente y el plazo de crédito de la factura.
8. Selecciona el producto e ingresa la cantidad. Si vas a agregar más de un producto, presiona el botón (+) ubicado en la parte inferior. 
9. Selecciona o modifica el tipo de Impuesto.
10. La casilla utilizar anticipo será seleccionado siempre y cuando exista un recibido de caja con el anticipo previamente creado.
11. La casilla aplicar retenciones será seleccionado solo si en la cuenta de cobro se aplicará retención al cliente relacionado.
12. Ingresa observaciones (si las tiene).
13. Finaliza con el botón guardar.