Nota débito proveedor

¿Para qué se utiliza una nota débito proveedor?

La nota débito se emite cuando el monto cobrado al cliente debe incrementarse. Este documento registra el valor de la deuda o saldo de la cuenta, que puede surgir debido a errores en la facturación, intereses por mora en el pago u otras circunstancias que aumenten el saldo de una cuenta. 

¿Cómo crear una nota débito proveedor en el software?

Para crear una nota débito a una factura de compra en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Compras – Egresos 
2. Selecciona la opción Nota débito proveedor. 
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. En el campo factura de compra Selecciona el número del documento al cual le harás la nota débito.
2. Una vez seleccionado el documento, la información de este será llevado de forma automática a la nota débito.
3. Revisa que todo esté correcto, edita si es necesario.
4. Ingresa observaciones (si las tiene).
5. Finaliza con el botón