Nota crédito proveedor

¿Para qué se utiliza una nota crédito proveedor?

Este documento tiene el propósito de disminuir la deuda o el saldo de la cuenta correspondiente. Se utiliza en diversas situaciones, como por ejemplo: para reportar productos dañados, reducción de precios, devoluciones, descuentos especiales o corrección de errores en exceso en la facturación. En otras palabras, reduce el valor inicialmente cobrado en la factura emitida por tu proveedor.

¿Cómo crear una nota crédito proveedor en el software?

Para crear una nota crédito a una factura de compra en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Compras – Egresos 
2. Selecciona la opción Nota crédito proveedor. 
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. En el campo factura de compra Selecciona el número del documento al cual le harás la nota crédito.
2. Una vez seleccionado el documento, la información de este será llevado de forma automática a la nota crédito.
3. Revisa que todo esté correcto, edita si es necesario.
4. Ingresa observaciones (si las tiene).
5. Finaliza con el botón guardar.