Factura electrónica

¿Qué es la facturación electrónica?

La facturación electrónica es el método más utilizado en Colombia para generar documentos fiscales. Tiene la misma validez que las facturas de papel, pero se genera, válida, envía, recibe, rechaza y conserva electrónicamente.

¿Cómo crear una factura electrónica en el software?

Para crear una factura electrónica en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Facturación electrónica.
2. Selecciona la opción Factura electrónica.
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. La fecha de vencimiento de la factura electrónica se calcula automáticamente, cuando selecciones la opción crédito en el campo tipo de negociación y los días de vencimiento estarán calculados por el campo plazo relacionado con el cliente. (Si la Fecha de vencimiento del documento, que acordaste con tu cliente es diferente, puedes cambiarla en el campo, plazo o fecha de vencimiento).
2. Selecciona el tipo de negociación.
3. En el campo medio de pago elige una de las opciones presentadas.
4. En el campo orden de compra podrás digitar el número de una orden de compra previa, si no la tienes la puedes dejar vacía.
5. El campo vendedor se llenará por defecto con el nombre del usuario que está creando el documento.
6. Si vas a copiar a la factura electrónica un pedido, una cotización o una factura de contingencia previamente creado, selecciona en el campo copiar documento de la opción, cotización, pedido o factura de contingencia. Una vez seleccionada esta opción, elige el número del documento y se llenará la información automáticamente.
7. Elige el cliente y el plazo de crédito de la factura.
8. Selecciona el producto e ingresa la cantidad. Si vas a agregar más de un producto, presiona el botón (+) ubicado en la parte inferior. 
9. Selecciona o modifica el tipo de Impuesto.
10. La casilla utilizar anticipo será seleccionado siempre y cuando exista un recibido de caja con el anticipo previamente creado.
11. La casilla aplicar retenciones será seleccionado solo si en la factura electrónica se aplicará retención al cliente relacionado.
12. Ingresa observaciones (si las tiene).
13. Finaliza con el botón guardar.