Factura de contingencia

¿Qué es una factura de contingencia?

La factura de contingencia es un método de facturación provisional que se utiliza cuando no es posible transmitir una factura electrónica a la DIAN. Se activa en caso de fallas tecnológicas en el facturador electrónico o el proveedor tecnológico.

¿Cómo crear una factura de contingencia en el software?

Para crear una factura electrónica en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Facturación electrónica.
2. Selecciona la opción Factura de contingencia.
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. La fecha de vencimiento de la factura de contingencia se calcula automáticamente, cuando selecciones la opción crédito en el campo tipo de negociación y los días de vencimiento estarán calculados por el campo plazo relacionado con el cliente. (Si la Fecha de vencimiento del documento, que acordaste con tu cliente es diferente, puedes cambiarla en el campo, plazo o fecha de vencimiento).
2. Selecciona el tipo de negociación.
3. En el campo medio de pago elige una de las opciones presentadas.
4. El campo vendedor se llenará por defecto con el nombre del usuario que está creando el documento.
5. Si vas a copiar a la factura de contingencia un pedido o una cotización previamente creado, selecciona en el campo copiar documento de la opción cotización o pedido. Una vez seleccionada esta opción, elige el número del documento y se llenará la información automáticamente.
6. Elige el cliente y el plazo de crédito de la cuenta de cobro.
7. Selecciona el producto e ingresa la cantidad. Si vas a agregar más de un producto, presiona el botón (+) ubicado en la parte inferior. 
8. Selecciona o modifica el tipo de Impuesto.
9. La casilla utilizar anticipo será seleccionado siempre y cuando exista un recibido de caja con el anticipo previamente creado.
10. La casilla aplicar retenciones será seleccionado solo si se aplicará retención al cliente relacionado.
11. Ingresa observaciones (si las tiene).
12. Finaliza con el botón guardar.

🚨 Importante: Una vez que hayas generado esta factura y se hayan resuelto las fallas, debes copiarla a una factura electrónica utilizando el campo Copiar documento de ubicado dentro del propio documento. Una vez completado este proceso, podrás proceder a reportar el documento a la DIAN.