Documento soporte

¿Para qué sirve el documento soporte?

El Documento Soporte Electrónico respalda transacciones comerciales para contabilizar costos, deducciones e impuestos. Es generado por compradores en transacciones con proveedores no obligados a facturar. Facturadores electrónicos que adquieran bienes o servicios de tales proveedores deben emitir este documento. Obligados: Facturadores electrónicos que adquieran bienes/servicios de proveedores no facturadores.

¿Cómo crear un documento soporte en el software?

Para crear documento soporte en el Software Contable Libre Gestión, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Documento soporte.
2. Selecciona la opción Documento soporte.
3. Clic en Nuevo. 

💡 TipLG: otra forma de crear documentos en Libre Gestión.

A continuación se mostrará una ventana, donde podrás ingresar la información requerida. (Los campos que tienen el asterisco (*) son de carácter obligatorio.) 

1. La fecha de vencimiento y el tipo de negociación se cargarán automáticamente, pero puedes editarlos si es necesario.
2. Selecciona el medio de pago del documento soporte.
3. Digita el número de la factura que fue entregada por tu proveedor y a la cual le realizarás el respectivo documento.
4. Elige el proveedor, el plazo de crédito, el código postal correspondientes al proveedor.
5. Selecciona el producto e ingresa la cantidad. Si vas a agregar más de un producto, presiona el botón (+) ubicado en la parte inferior de cada línea. 
6. Selecciona o modifica el tipo de impuesto.
7. En el campo otras compras puedes registrar gastos, costos o servicios que no afectan el inventario, por ejemplo: pago de servicios públicos, compra de papelería, maquinaria, equipo, pago a contratista, anticipos, etc.
8. Selecciona el campo utilizar anticipo siempre y cuando exista un egreso previamente registrado con el anticipo, tal como se detalla en el artículo Factura de compra con anticipo.
9. La casilla aplicar retenciones sólo es de carácter informativo, recuerda que si en la compra se van a aplicar retenciones lo que se debe realizar es una factura de compra para llevar control contable y en cartera.
10. Ingresa observaciones (si las tiene).
11. Finaliza con el botón guardar.